Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31170007 | certifikáty IES, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 13,00 € | 20.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 22180016 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Groupama poisťovňa a.s. | 47236060 | 7,02 € | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 22180026 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 5,85 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 22180027 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Švorc | 60 | 39,90 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 19/0021 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 28,00 € | 23.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0014 | cestovné poistenie - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 615,05 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0016 | cestovné poistenie - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 593,84 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 22180022 | cestovné poistenie pedagógov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 23,80 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 22/0018 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 50,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0020 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 33,60 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 23/0016 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 48,34 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0015 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS Taliansko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 48,34 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 22180021 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 107,10 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 22180023 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 83,30 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 22/0019 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 25,20 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0017 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 169,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0021 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 184,80 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 23/0014 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 181,26 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0017 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Taliansko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 158,60 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| Z21015 | Cestovné Portugalsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 14 148,40 € | 09.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220068 | Chladnička CANDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RESIZE, s. r. o. | 51477599 | 245,90 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21150915 | chladničky 2 ks, mikrovlnka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 505,90 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| 210815 | Činnosť stavebného dozoru - UR ? | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 566,80 € | 15.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 190825 | Čipové karty ATOS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Disig | 35975946 | 35,00 € | 21.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 200817 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 210257 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 180727 | čistenie kanalizácie - DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 206,40 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 21151006 | čistenie kanalizácie ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eva Fratričová | 34983848 | 333,23 € | 20.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151006 | čistenie kanalizácie ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eva Fratričová | 34983848 | 333,23 € | 15.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 171146 | čistenie komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPP, družstvo /Ochrana pred požiarmi/ | 46809678 | 50,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra |