Faktúry
Počet záznamov: 11211
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150282 | mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,86 € | 16.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21150297 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 241,49 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21150296 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 45,65 € | 20.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21150313 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,77 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21150314 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,36 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
31150007 | lampa do projektora, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 122,93 € | 02.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21141294 | popygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 571,20 € | 21.11.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
21141483 | dobropis k faktúre 2114362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | -295,08 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
21150107 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 35,20 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150388 | spracovanie miezd 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 620,00 € | 16.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150238 | údržba VT 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 062,00 € | 10.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150201 | oprava tlačiarne HP LJ 4MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 34,00 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150164 | audit,dokumentácia PZS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 144,00 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150163 | PO, BOZP, LZS - I.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150112 | Obsluha kotolne za február 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150307 | oprava - Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 32,00 € | 24.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150197 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 313,20 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150165 | likvidácia stavebného odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 124,44 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150181 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 23.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150401 | PHM 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 157,18 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150259 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 27,48 € | 12.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150258 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 36,72 € | 12.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150215 | polygrafický materiál - fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 295,03 € | 05.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150211 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 95,46 € | 04.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150207 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 03.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150200 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 85,32 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150199 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 97,54 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150198 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 187,15 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150189 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 133,14 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
21150160 | kooperácia - lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 283,50 € | 18.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |