Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240105 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 512,61 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 230902 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 187,12 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240029 | Servis: brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 73,80 € | 16.01.2024 | 24.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240011 | prenájom tlačiarne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 116,03 € | 10.01.2024 | 24.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240024 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 227,47 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240025 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240018 | spracovanie miezd 12/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 992,00 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240008 | prenájom tlačiarne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 604,24 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240020 | spotreba EE 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 925,54 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240014 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 611,88 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24/0003 | Súťaž: Nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240010 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240009 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 123,66 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230903 | tvorba grafických podkladov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 6 650,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240019 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 306,66 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240012 | Zber a odvoz odpadu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230880 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 461,67 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 23/0023 | Havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.24 do 08.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 387,60 € | 02.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 23/0022 | PZP BL 119 RM od 9.1.24 do 8.1.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 182,29 € | 02.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230878 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230882 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 852,82 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230885 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 025,36 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230803 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 988,78 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230791 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 835,88 € | 27.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230782 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 22.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230870 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,20 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230884 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 204,04 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230893 | Právne poradenstvo: vo verejnom obstarovani | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 240,00 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230879 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,58 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230848 | telefón. poplatky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,33 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |