Faktúry
Počet záznamov: 11211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150219 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150220 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150293 | vrátené stravné lístky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -374,85 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150298 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,36 € | 20.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150299 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 125,00 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150308 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 223,07 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150317 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150318 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 13,56 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150322 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 135,13 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150325 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 40,75 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150131 | údržba VT 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 909,00 € | 12.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150239 | servisné práce CleanMail domain hosting | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150203 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 416,40 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150204 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,80 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150205 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 256,80 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150333 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,48 € | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150098 | pracovná, obuv,oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 323,78 € | 04.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150113 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 09.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150127 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 113,28 € | 11.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150145 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 892,22 € | 16.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150208 | prenájom rohoží 01-02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 03.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150188 | napínač P1624, spony | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 224,40 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150287 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 184,64 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 38,99 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 59,76 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150292 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 129,26 € | 18.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| 22150013 | daň z ubytovania 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 74,25 € | 14.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150346 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,62 € | 07.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150349 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150350 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,64 € | 09.04.2015 | Faktúra |