Faktúry
Počet záznamov: 11211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150158 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 18.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150154 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 70,50 € | 17.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150142 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 26,04 € | 13.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150141 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 154,14 € | 13.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150126 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 634,54 € | 11.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150090 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 383,80 € | 03.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150087 | polygrafický materiál - fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 58,32 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150086 | ND - motor dopravníka, servis, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 633,00 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150085 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 131,92 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150073 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 137,76 € | 28.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150072 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 35,28 € | 28.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150064 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 610,81 € | 26.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150057 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 57,06 € | 23.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150324 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 161,30 € | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150438 | Deň zeme - palety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coster s.r.o. | 35790954 | 76,80 € | 28.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150437 | Deň zeme - fotografie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 21,60 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150432 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,60 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150431 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 409,85 € | 27.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150397 | Deň zeme - nádoby na odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BINS s.r.o. | 45510393 | 154,50 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141449 | platne, farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 232,32 € | 29.12.2014 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141468 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 407,03 € | 08.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141474 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,28 € | 09.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150031 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 19.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150048 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 78,96 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21141452 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELICA s.r.o. | 36358711 | 887,88 € | 19.12.2014 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141487 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 16.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150291 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,82 € | 18.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150017 | kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 124,80 € | 14.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150023 | obsluha kotolne 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 19.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150218 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra |