SOJÁK - servis EPS
Informácie
- Názov: SOJÁK - servis EPS
- IČO: 22675418
- Adresa: Palmová 1/D, 851 10 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 38
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230195 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 91,20 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
220654 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 91,20 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
170346 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 05.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
170695 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 14.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
170930 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
180303 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, I.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 16.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
180602 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 16.07.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
180836 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, III.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
190319 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
190667 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, III.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
190994 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, IV.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
200238 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, I.Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
200391 | Prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
200618 | Prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
210163 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
210390 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
210592 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
220218 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
220463 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
180163 | oprava EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 156,00 € | 27.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |