DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolna 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 307,30 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210563 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 423,34 € | 24.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,78 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210606 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,02 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210661 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 567,27 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210677 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 376,17 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210578 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 107,25 € | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210577 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 169,84 € | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210702 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 382,14 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210744 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 540,72 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210761 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,69 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210769 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 260,70 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 189,48 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 245,41 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 365,55 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220074 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220061 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 495,37 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0250/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,74 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0253/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,23 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0266/19 | Objednávam zabezpečenie potravín na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,53 € | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |