Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2180

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0095/15 BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 02.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0091/15 ochrana objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 06.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0092/15 záloha voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 280,91 € 06.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0093/15 záloha plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 400,00 € 02.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0096/15 aSc Agenda Komplet Gymnázium Pezinok 17050201 ASC Applied Software Consultants,s.r.o 31361161 415,00 € 06.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0097/15 školské potreby Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 345,82 € 07.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0099/15 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 38,70 € 09.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0094/15 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 50,40 € 06.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 33,60 € 22.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 elektroinštalácia+revízia Gymnázium Pezinok 17050201 Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob 14131498 242,00 € 22.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0121/15 el.energia Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 -826,31 € 25.08.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0124/15 technik BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 14.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 rohože Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 70,44 € 11.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 14.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 telekom.poplatky Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 39,82 € 09.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 ochrana objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 08.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 07.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0182/14 strava-zamest Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 482,84 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0181/14 strava žia Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 28,84 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0179/14 telekom.služ Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 48,98 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0178/14 B Gymnázium Pezinok 17050201 Pyroconsulta 43866859 79,67 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0177/14 zál.platba vo Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 294,23 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0176/14 voda-zráž Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 286,43 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0175/14 prenájom roho Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 záloha na dodávku elekt Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 09.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 ochrana objekt Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 kancelárske potre Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 101,04 € 14.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 adapté Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 19,20 € 13.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 tone Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 15,60 € 15.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0113/15 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 452,28 € 31.08.2015 14.10.2015 Faktúra