Faktúry
Počet záznamov: 2180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/15 | BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 02.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/15 | záloha voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 280,91 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/15 | záloha plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/15 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 415,00 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/15 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 345,82 € | 07.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,70 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 50,40 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 33,60 € | 22.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | elektroinštalácia+revízia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 242,00 € | 22.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/15 | el.energia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | -826,31 € | 25.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | technik BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/15 | rohože | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 70,44 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | telekom.poplatky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 39,82 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 08.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/14 | strava-zamest | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 482,84 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/14 | strava žia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 28,84 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/14 | telekom.služ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 48,98 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/14 | B | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Pyroconsulta | 43866859 | 79,67 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/14 | zál.platba vo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 294,23 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/14 | voda-zráž | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 286,43 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/14 | prenájom roho | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 31.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/15 | záloha na dodávku elekt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 09.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/15 | ochrana objekt | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | kancelárske potre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 101,04 € | 14.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/15 | adapté | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 19,20 € | 13.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/15 | tone | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 15,60 € | 15.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/15 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 452,28 € | 31.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |