Faktúry
Počet záznamov: 2154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/24 | poradca 6/24,odvody poistného .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 29,90 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,15 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | vodné, stočné 04.03.24 - 03.04.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 293,28 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | vývoz plasty 240 l /1.q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 72,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | ventil tlačný/ 2ks - | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AZP Brno s.r.o. | 46973150 | 142,78 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/24 | zber a odvoz kuchynskeho odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 59,40 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | kontrola komínov a dymovodov -1.polrok 2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 115,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | monitorovanie objektu 01.04.24 - 30.04.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 111,60 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | Stromy 6ks + substráty .. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PLANTAGO, spol. s.r.o. | 35789131 | 966,14 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | prenájom zariadení E154M930744,E155M132015/1Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | prenájom rohoží - 26.02.24 - 24.03.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | zrážky 11.01.24 - 31.03.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 125,56 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | zemný plyn 01.04.24 - 30.04.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | zemný plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 671,00 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Modul riadenia kvality FinQ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 4 660,00 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | skladané utierky SATINO ZZ biele 2vr./20krt. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 630,16 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | práce technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.Q | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,62 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | montáž ohrevného pultu+ demontáž starých zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 124,80 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | ohrevný stôl elektrický výdajný ASV3Z 1200x700x850 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 1 080,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | výrub stromu ,likvidácia drevnej hmoty, frézovanie pňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MACREAL spol.s.r.o. | 27723542 | 580,00 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | vypracovanie jedn. grafického konceptu : Projektové práce /Vybudovanie multif. ihriska v areáli školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 1 200,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Geodetické zamerania územia a Hydrogeologický posudok:multifunkčné ihrisko v areáli školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MENO MENO, s.r.o. | 54104220 | 1 600,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | suroviny 2 zamestnenci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 114,40 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 325,80 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | ost.náklady zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 986,70 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 611,57 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | repas. toner + orig. toner / 16 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLEAN TONERY , s.r.o. | 35891866 | 1 215,24 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra |