Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23404 | preplatok el. energia 7/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -67,11 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23403 | preplatok el. energia 7/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -10,04 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23402 | preplatok el. energia 7/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -832,71 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23401 | dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Grapaelektro s.r.o. | 54302901 | 1 168,94 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23400 | spracovanie miezd 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 693,00 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23398 | plyn 7/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 323,60 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23397 | predplatné Profivzdelvanie - ročný prístup od 21.8.2023 do 20.8.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 348,00 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23396 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 41,08 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23395 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 429,35 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23394 | plyn 7/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 700,54 € | 08.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23393 | projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne I. časť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 9 600,00 € | 04.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23392 | telekomunikačné služby 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,14 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23391 | el. energia 7/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23390 | el. energia 7/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23389 | el. energia 7/2023 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23388 | el. energia 7/2023 škola + internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23387 | el. energia 7/2023 V4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23386 | plyn 8/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 203,00 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23385 | hranol hobľovaný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rosnička | 35814918 | 86,40 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23384 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 426,80 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23383 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23382 | vodné a stočné 7/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 542,54 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23381 | vodné a stočné 7/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 660,31 € | 03.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23380 | odborné ekonomické poradenstvo 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23379 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23378 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 157,91 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23377 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 7/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23376 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov V2 7/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.07.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23375 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 28.07.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23374 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 883,60 € | 27.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |