Faktúry
Počet záznamov: 5781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23412 | demontáž a montáž dvierok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 70,00 € | 21.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-19391 | demontáž a montáž okien, dokončovacie práce (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | J.D.Š. Group s.r.o. | 44455321 | 1 200,00 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-20592 | demontáž a montáž plynuového ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 80,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22102 | demontáž a montáž svietidiel, | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 027,20 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21322 | demontáž časti potrubia pre vykurovanie,dopojenie 2x radiátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 514,50 € | 13.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22023 | demontáž umývadla, baterie, odpadu, príparava podkladu pre obklad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 350,00 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-17463 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Hrabinský-DEMI | 17398444 | 130,00 € | 03.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-18416 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,00 € | 03.10.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-20120 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 25.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20418 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-21177 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 165,60 € | 27.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21466 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 177,60 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22189 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 183,24 € | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22456 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 183,24 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19150 | deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19485 | deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 11.10.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18188 | deratizácia objektov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,00 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17177 | deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 175,99 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16447 | deratizácia objektu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 88,00 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16448 | deratizácia objektu (Vranovská 2) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 88,00 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-21566 | detektor dymu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 75,60 € | 29.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-18500 | detektor úniku plynu sprej (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWD Auto spol.s.r.o. | 45711771 | 36,98 € | 21.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-16156 | dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 87,13 € | 05.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16157 | dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 87,13 € | 05.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-21516 | dezinfekčné tabletky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 283,10 € | 03.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20371 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekárna Český ráj s.r.o. | 28856406 | 391,60 € | 30.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20364 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 93,90 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-22495 | dezinsekcia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 708,00 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-18002 | dezinsekcia 1. poschodie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KILLRAT,s.r.o. | 50599089 | 150,00 € | 03.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18052 | dezinsekcia opakovaná 1. poschodie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KILLRAT,s.r.o. | 50599089 | 150,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |