Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20457 | ceny do sútaze ZENIT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 78,84 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17081 | ceny na florbalový turnaj (poháre, medaile) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 118,48 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-23246 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 363,09 € | 23.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23274 | cestovné poistenie 6 žiakov + učiteľ Erasmus + | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 270,26 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23247 | cestovné poistenie E+ Portugalsko M. Levasovská | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 37,32 € | 23.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22236 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 140,55 € | 18.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22237 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 193,20 € | 19.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22215 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 266,80 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22238 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 91,03 € | 20.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22510 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 260,40 € | 28.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15365 | chemické čistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 178,44 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-18219 | chladiaca kvapalina do obrábacích strojov (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCHRANK s.r.o. | 44301723 | 120,00 € | 25.05.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-20595 | chladnička Beko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 538,00 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20612 | chladnička Zanussi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 210,80 € | 29.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21650 | chladničky, vysávač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 762,70 € | 27.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-16148 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | In-kanál,spol.s.r.o. | 35773308 | 168,00 € | 30.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-22022 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 252,00 € | 28.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19380 | čistenie kanalizácie, krtkovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V.K.K. Stav Group.s.r.o. | 50174665 | 950,00 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19188 | čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 349,80 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19376 | čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 350,00 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-17130 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 21.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17453 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 24.10.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16510 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-17331 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 31.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-18175 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 25.04.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18425 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-19552 | čistenie prečerpávacej stanice, kanalizácie a lapača tukov (servisné práce) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 470,00 € | 26.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-15521 | čistenie prečerpávacej stanice, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 10.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-16191 | čistenie prečerpávacej stanice, vývoz kalov, čistenie lapača tuku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 25.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-21332 | čistenie prečerpávačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 397,50 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |