Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15210 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15209 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 111, 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15217 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Patrik Uhrín - SVETELNÁ TECHNIKA | 17474710 | 100,01 € | 07.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15216 | materiál a náradie (dvere, zárubňa) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 98,32 € | 07.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15223 | ubytovanie účastníkov "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agroinštitút Nitra, štátny podnik | 36858749 | 160,00 € | 12.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15221 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 12.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15220 | servis PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 12.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15219 | stravovanie pre vystavovateľov výstavy "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | 34104780 | 62,00 € | 12.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15218 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 80,26 € | 12.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15222 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 687,81 € | 12.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15224 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 13.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15225 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 143,54 € | 15.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15233 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,49 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15232 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 383,59 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15230 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15229 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15227 | plyn (rozúčtovanie na kz 111, 41, 46 a PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 666,04 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15226 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 421,04 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15231 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15228 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15234 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 76,72 € | 19.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15239 | poistenie hmotného majetku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 96,59 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15238 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 558,18 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15237 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 027,07 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15236 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15235 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 989,08 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15240 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 63,42 € | 22.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15241 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 41,12 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15242 | servisné práce (opravy a údržba) za 5/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15243 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 89,09 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |