Faktúry
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0099/24 | Monitoring a čistenie potrubia-havarijný stav | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 1 656,00 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 179,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0097/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0096/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0095/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0093/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0094/24 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 260,22 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0088/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0087/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0092/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 478,54 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0091/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 220,36 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0089/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 361,59 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0090/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0086/24 | Preprava stoličiek a monitorov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 80,00 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0085/24 | Tepovanie darovaných stoličiek | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 100,00 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0084/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 521,87 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0082/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 202,14 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | Droždie do ŠJ, chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 26,40 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0081/24 | Seminár EPČ -Novela postupov účtovania od 1.1.2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0080/24 | Materiálové vybavenie kadernáctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 287,80 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0076/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0078/24 | Materiálové vybavenie kadernáctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Čarnoká Ingrid-TIFFANY s. r. o. | 55584128 | 79,41 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0079/24 | Stavebný dozor pre ZsNH: Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 5 760,00 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0074/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 440,69 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0073/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 338,42 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0072/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 656,01 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0075/24 | Oprava a údržba školy v zmysle Zmluvy o dielo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 161 871,35 € | 19.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0071/24 | Materiál-pracovisko fotograf | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 383,00 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0069/24 | Služby-počítač.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0070/24 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,26 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |