Zverejňovanie dokumentov Malokarpatské múzeum v Pezinku

M.R.Štefánika 4, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
010/19 Fa za MŠ + Director časopis Manažment školy od 1/2019 - 12/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 Kultúra, média, tlač 149,00 € 15.01.2019 12.02.2019 Faktúra
011/19 Fa za dodanie elektrickej energie vyučt. fa za Štetinovu Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3,17 € 15.01.2019 12.02.2019 Faktúra
012/19 Fa za knihy ECHO 2/E Jazyková škola, Palisády 17319145 Ing.Ján Strapec - OXICO 11667958 Kultúra, média, tlač 89,64 € 14.01.2019 12.02.2019 Faktúra
013/19 Fa za vodné ,stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 97,82 € 21.01.2019 12.02.2019 Faktúra
014/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. za 1/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 804,00 € 16.01.2019 12.02.2019 Faktúra
015/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz 1/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 446,00 € 16.01.2019 12.02.2019 Faktúra
016/19 Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 JurisDAT-M. Medlen 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 28.01.2019 12.02.2019 Faktúra
017/19 Fa za kancelárske potreby Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 207,45 € 28.01.2019 12.02.2019 Faktúra
018/19 Fa za tonery do tlačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 311,12 € 28.01.2019 12.02.2019 Faktúra
019/19 Vyúčt. Fa za Vaz za rok 2018 nedoplatok Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 209,44 € 16.01.2019 12.02.2019 Faktúra
020/19 Vyúčt. Fa za rok 2018 nedoplatok na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 4 368,02 € 16.01.2019 12.02.2019 Faktúra
021/19 Fa za Webhosting od + podpo ra1.2.2019 - 30.4.2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 171,11 € 28.01.2019 12.03.2019 Faktúra
022/19 Fa za komunálny odpad a drobné stav. odpady / prvá splátka 2019 / na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 Iné 638,71 € 21.01.2019 12.02.2019 Faktúra
252/18 Fa za stravné lístky na mesiac januar 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 5 159,30 € 28.12.2018 12.02.2019 Faktúra
027/19 Fa za reklamné služby PROFIPORTAL Jazyková škola, Palisády 17319145 GAIIA s.r.o. 51741831 250,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
023/19 Fa za tlačiarenské služby peňažné poukazy 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenská pošta, a.s. 36631124 40,67 € 01.02.2019 12.03.2019 Faktúra
024/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 216,22 € 01.02.2019 12.03.2019 Faktúra
025/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 717,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
026/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.02.2019 12.03.2019 Faktúra
029/19 Fa za členský poplatok združenia SANET rok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 33,00 € 05.02.2019 12.03.2019 Faktúra
030/19 Fa za Zákony v školskej praxi febr. 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 46,45 € 05.02.2019 12.03.2019 Faktúra
032/19 Fa za servis kopírky a toner do Toshiba e studio350 Jazyková škola, Palisády 17319145 Euro Data SK,a.s. 44271875 129,60 € 06.02.2019 12.03.2019 Faktúra
033/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,45 € 06.02.2019 12.03.2019 Faktúra
034/19 Fa za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 163,08 € 06.02.2019 12.03.2019 Faktúra
037/19 Fa za dodanie elektr. energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,17 € 07.02.2019 12.03.2019 Faktúra
039/19 Fa odmena za výkon zodp. osoby za mesiac 1/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 79,00 € 08.02.2019 12.03.2019 Faktúra
042/19 Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za január 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 326,59 € 18.02.2019 12.03.2019 Faktúra
044/19 Fa za školenie 2 osôb Jaz.školy - školenie TUV SUD, testy a vydanie oprávnení na obsluhu kotlov V.tr. Jazyková škola, Palisády 17319145 MANAG-TERMO,spol s.r.o. 31337198 624,00 € 19.02.2019 12.03.2019 Faktúra
048/19 Fa za Verejná správa SR ročný prístup Jazyková škola, Palisády 17319145 Poradca podnikateľa 31592503 117,00 € 22.02.2019 12.03.2019 Faktúra
031/19 Fa za tlač osvedčení a vysvedčení jazykej skúšky, zápisnice ku komisii Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 1 459,22 € 06.02.2019 12.03.2019 Faktúra