Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/18 | Fa za tlačiarenské služby - šeky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 40,67 € | 25.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
| 084/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 977,52 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 022/17 | Fa za servisné práce zariadení kot | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 520,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 105/17 | Fa za prezentáciu školy v ročenke SLOVAKIA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. | 35765810 | Kultúra, média, tlač | 228,00 € | 09.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 075/19 | Fa za výškové práce na budove VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Najportal s.r.o. | 50440357 | 2 288,00 € | 27.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 225/18 | Fa za objednanú periodickú tlač na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | Kultúra, média, tlač | 256,80 € | 26.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 092/17 | Fa za deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 59,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 092/18 | Fa za tlač zápisných kartičiek | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PRINTHALL s. r.o | 47001828 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 360,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 091/17 | Fa za deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 95,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 248/19 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 126,58 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 079/18 | Fa za stravné lístky na mesiac máj 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 253,22 € | 02.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 089/17 | Fa za revíziu resp. cistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 294,00 € | 12.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 070/19 | Fa za hygienické potreby na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 745,73 € | 18.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 069/19 | Fa za čistiace prostriedky pre Pal. + Vaz na I.polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 647,10 € | 18.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 077/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 686,64 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 061/17 | Fa za tonery do far. tlačiar | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 751,44 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 181/18 | Fa za revíziu resp. čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Iné | 294,00 € | 03.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 072/24 | reklamné dáždniky k výročiu školy - doplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 293,00 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 054/19 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 4 327,50 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 211/18 | Fa za výmena okien + maľovanie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dipl.Ing. DISS-Ing.Dušan Ivanička | 32061765 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 875,94 € | 12.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 053/17 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 749,26 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 148/18 | Fa za cudzojazyčné časopisy Friendship 33 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | Kultúra, média, tlač | 246,23 € | 20.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 071/24 | reklamné dáždniky k výročiu školy - doplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 443,38 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 063/18 | Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 3 198,45 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 054/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 855,18 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 226/17 | Fa za časopisy na rok 2017/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | Kultúra, média, tlač | 145,37 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 292/19 | Fa za nákup lavice + stoličky + skrine na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 12 468,32 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 091/18 | Fa za ročenku SLOVAKIA a prezentáciu JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. | 35765810 | Kultúra, média, tlač | 204,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 093/17 | Fa za stavebné práce podla cenovej ponuky + výmena okien + malovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PU servis s.r.o. | 47059923 | 4 996,10 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 226/18 | Fa za Kronen Zeitung na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. | 17326231 | Kultúra, média, tlač | 809,10 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |