Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/18 | Fa za jarnú deratizáciu zo zákona na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Stavebné práce, opravárenské práce | 96,00 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 191/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 96,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 192/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 087/19 | Fa za jarnú deratizáciu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 088/19 | Fa za jarnú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 256/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 96,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 257/19 | Fa za kladenie deratizačných nástrah jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 10.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 104/20 | jarná deratizácia na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 103/20 | jarná deratizácia na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 266/20 | jesenná deratizácia na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 07.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 265/20 | jesenná deratizácia na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 07.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 073/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 072/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 256/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 255/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 121/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 10.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 120/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 10.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 287/23 | Fa za deratizáciu jesen na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 286/23 | Fa za deratizáciu jeseň na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 100/23 | deratizácia jarná na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 099/23 | deratizácia jarná na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 305/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 304/22 | deratizácia na Pal. jeseň | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 091/24 | Fa za jarnú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 092/24 | Fa za jarnú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 096/19 | Fa za materiál použitý na sprievodnú akciu 27.3.2019 ERASMUS + | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105, 82108 Bratislava | 17314895 | 350,00 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 261/19 | Fa za parkovacie miesto na miestnej komunikácii III.tr.mestská časť Staré mesto ulica Blumentálska | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | TSA spol.s.r.o. | 17324599 | Iné | 267,12 € | 15.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 042/18 | Fa za časopisy Kronen Zeitung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. | 17326231 | Kultúra, média, tlač | 631,20 € | 27.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 226/18 | Fa za Kronen Zeitung na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. | 17326231 | Kultúra, média, tlač | 809,10 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 181/20 | oprava dverí do klubovne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ondrejka Jozef | 17704219 | 358,00 € | 24.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra |