Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/23 | kontrola a 4istenie komínov na Pal. + Vaz / jar / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 64,00 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 273/22 | kontrola a čistenie komína na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 32,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 062/24 | Fa za kontrolu a čistenie komínov na Pal + Vaz jar 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 66,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 241/17 | Fa za revízie has. prístrojov, hydrantov, tak. skúšky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 253,80 € | 22.11.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 242/17 | Fa za revízie has.prístrojov, hydrantov, tlak.skúšky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 66,60 € | 22.11.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 221/18 | Fa za revízie pož.hydrantov, has.pristrojov + tlakova skúška na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 129,00 € | 23.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 222/18 | Fa za revízie pož.hydrantov, has.pristrojov + tlakova skúška na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 79,20 € | 23.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 263/19 | Revízie hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakové skúšky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 303,12 € | 17.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 293/19 | Fa za revízie hasiacich prístrojov a hydrantov na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | Iné | 159,77 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 295/20 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 72,00 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 294/20 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 79,20 € | 02.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 092/21 | okuliarové štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ROTA plus - oblečsadoroboty.sk | 47198605 | 117,00 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 319/23 | intervencie anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 365/23 | Fa za intervencie AJ za december 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 351/23 | Fa za vyučbu cudzieho jazyka za mesiac november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 05.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 020/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za 1/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 476,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 038/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za 2/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 476,00 € | 27.02.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 076/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 476,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 206/19 | Fa za vydanie karty personalizovaná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 378,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 222/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 205,37 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 248/19 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 126,58 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 284/19 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 005,86 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 324/19 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 309,70 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 325/19 | Fa za poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5,40 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 327/19 | Elektronické poukážky Callio PLUS 72 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 7 243,20 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 004/20 | Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 386,16 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 005/20 | Fa za elektronicke poukažky CallioPlus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 100,60 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 035/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 754,39 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 021/20 | Fa za vydanie karty poplatok pre zamestnanca | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 066/20 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 714,15 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra |