Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz na 1. polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 531,91 € | 25.03.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 069/19 | Fa za čistiace prostriedky pre Pal. + Vaz na I.polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 647,10 € | 18.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 070/19 | Fa za hygienické potreby na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 745,73 € | 18.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 241/19 | Fa za čistiace a hygienické potreby na Pal. za 2 polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 196,05 € | 30.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 347/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 583,66 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 346/19 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 403,55 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 013/20 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 381,76 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 012/20 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 693,90 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 232/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 1 548,04 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 231/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 720,80 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 250/22 | stav. práce, výmena okien a dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Williman, s.r.o. | 46018816 | 5 140,80 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 146/18 | Fa za havariu, obhliadka zatekania a oprava ventilu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,43 € | 15.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||
| 250/21 | prečistenie splaškového liatinového potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 439,20 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 295/21 | prečistenie kanalizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 607,20 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 046/22 | oprava kanalizácie, prečistenie potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 807,84 € | 10.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 102/23 | prečistenie kanalizačného splaškového potrubia v dlžke 23bm. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 400,80 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 369/23 | Fa za 4ks bannery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Arpád Németh-WANDTED DESIGN | 33468729 | 348,00 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 126/17 | Fa za čaopisy Cafe News -3 - obalka 4.6. reklama | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | Kultúra, média, tlač | 480,00 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 205/17 | Fa za reklamný formát v Cafe news - zadná obálka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | Kultúra, média, tlač | 480,00 € | 09.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 111/19 | Fa za reklamné služby v magazíne Café News 5/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | Kultúra, média, tlač | 480,00 € | 10.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 207/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20190815001 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Iné | 1 200,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 228/19 | Fa podľa zmluvy č.WS-20190815001 zo dňa 15.8.2019 a článku 4 bod 2.b. ukončenie etapy č.1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Iné | 1 440,00 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 238/19 | Fa podľa Zmluvy vytvorenie diela-web stranky 1sjs.sk ukončenie 2.etapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 680,00 € | 25.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 270/19 | Fa na základe Zmluvy WEB stránky ukončenie záverečnej etapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 480,00 € | 24.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 285/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20191029 web str. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 996,00 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 306/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS -2019102902, web stránka predaj jaz.kurzov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 247,50 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 317/19 | Fa podľa zmluvy č.WS-2019102902 web stránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 247,50 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 340/19 | Fa na základe zmluvy web stránka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 499,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 017/20 | Fa za webhosting virtuálny server a správa celého riešenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 23.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 080/20 | Office 365 konfigurácia systému licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 3 980,00 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra |