Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/19 | Fa za nákup rokovacích stoličiek 12 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lamitec,spol.s.r.o. | 35710691 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 817,34 € | 26.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 232/19 | Fa za toner do far.kopírky, + 2ks tonerov do multif.zariadenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 279,12 € | 17.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 234/19 | Fa za tonery do far.tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 517,44 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 241/19 | Fa za čistiace a hygienické potreby na Pal. za 2 polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 196,05 € | 30.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 262/19 | Fa za nákup 7ks kancelárskych kresiel na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lamitec,spol.s.r.o. | 35710691 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 804,38 € | 16.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 288/19 | Fa za tonery do tlačiarní far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 593,28 € | 11.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 290/19 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 Q-Connect 80mg na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 385,20 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 291/19 | Fa za kopírovací kancelársky papier A4 Q-Connect 80 mg na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 770,40 € | 12.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 314/19 | Fa za magnetické tabule pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 970,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 318/19 | Fa za vertikálne žalúzie 2ks, v.270 látka Eclisse do riad. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VENYS,s.r.o. | 44761210 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 352,26 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 319/19 | Fa za 100 bal. magnetiek na mag. tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 147,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 099/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 368,00 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 100/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 293,00 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 102/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 830,03 € | 04.05.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 103/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 09.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 104/17 | Fa za telekomunikačné služby apríl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 163,85 € | 09.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 107/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 383,46 € | 11.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 108/17 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 11.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 109/17 | Fa za vodné, stočné, zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 179,14 € | 11.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 123/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 293,00 € | 02.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 124/17 | Fa za voda z povrchu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,56 € | 05.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 125/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 155,00 € | 05.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 128/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 130/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Stetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 830,03 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 131/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 308,10 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 133/17 | Fa za vodné , stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 124,58 € | 12.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 140/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 143,00 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 145/17 | Fa za telef.služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SWAN,a.s. | 35680202 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,71 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 147/17 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac jún 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,38 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 148/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 830,03 € | 11.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra |