Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 210/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 08.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 264/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 228/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 193/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 158/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 139/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 053/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,26 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 026/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 48,25 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 004/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 364/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 343/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 267/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 338/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 016/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 55,36 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 042/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 281/20 | zaučenie osoby kotolne za mesiac oktober | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 312,00 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 051/22 | zásuvkové boxy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lamitec,spol.s.r.o. | 35710691 | 571,03 € | 10.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 105/20 | zapožičanie zariadení 6xCAP, 1xHEX | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 111,30 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 126/20 | žalúzie do tried a kancelárií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 782,18 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 048/20 | Zákony v školskej praxi február 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 47,10 € | 24.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 107/20 | Zákony v školskej praxi apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 21.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 303/22 | WEROX WorkCenter 3665X laserová tlačiaren 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 604,80 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 210/23 | webhosting, certifikát, licencie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 411,60 € | 16.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 240/22 | Webhosting 1sjs.sk , Licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 149,47 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 184/20 | webhosting | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 03.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 114/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 133/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 338,00 € | 29.04.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 157/22 | Vzdelávacia činnosť 05/2022 Obj č. VO/0049/ 22 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 25.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 188/22 | vzdelávacia činnosť za 06/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 143,00 € | 23.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |