Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/22 | vyúčtovanie - Osvedčenia pre Jazykové školy, Vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 459,18 € | 10.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 181/22 | vyúčtovanie - online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 201,60 € | 14.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 351/21 | vyúčtovanie - online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 178,20 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 298/23 | vyúčtovanie - ohrievače vody, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 273,20 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 111/23 | vyúčtovanie - odpadkové koše, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 94,21 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 090/22 | vyúčtovanie - odpadkové koše, baterky, paraván, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 421,19 € | 21.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| 155/22 | vyúčtovanie - netkaná textília /mulčovacia kôra, štiepky červené , hnedé | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MAX GARDEN s.r.o. | 50283391 | 83,40 € | 20.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 357/21 | vyúčtovanie - náhrada na mopy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 74,60 € | 29.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 288/23 | vyúčtovanie - nabíjačka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 33,34 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 101/21 | vyúčtovanie - mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 291,00 € | 25.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 328/23 | vyúčtovanie - mop, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 30,39 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 300/21 | vyúčtovanie - monitor | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 136,90 € | 24.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 057/21 | vyúčtovanie - mikrovlnná rúra, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 51,70 € | 27.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 109/21 | vyúčtovanie - mikrofóny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 2 184,00 € | 26.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 099/21 | vyúčtovanie - mikrofóny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 546,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 358/21 | vyúčtovanie - metrážny koberec | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 399,40 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 140/21 | vyúčtovanie - luster | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Smart Home Invest, s.r.o. | 50676229 | 252,16 € | 02.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 013/22 | vyúčtovanie - LCD monitory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 261,20 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 088/22 | vyúčtovanie - laserová tlačiareň, odpadkové koše, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 553,60 € | 18.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| 087/21 | vyúčtovanie - kuchynská linka, dobierka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 541,82 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 087/22 | vyúčtovanie - kreslá, pohovky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Detskapostel s.r.o. | 47429151 | 1 452,00 € | 22.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| 252/21 | vyúčtovanie - kreslá, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 301,00 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 340/22 | vyúčtovanie - koše | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | -278,00 € | 17.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 278/22 | vyúčtovanie - konvektory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 323,30 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 337/21 | vyúčtovanie - konferenčný mikrofón, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 423,09 € | 29.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 039/24 | vyúčtovanie - knihy Čarovná Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 1 478,40 € | 28.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 025/22 | vyúčtovanie - kancelárske stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 031/21 | vyúčtovanie - kamera, reproduktory, držiaky, doprava (2x faktúra, 1x ZDF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 246,32 € | 26.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 161/21 | vyúčtovanie - informačné tabuľky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice | 36189740 | 128,76 € | 13.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 180/22 | vyúčtovanie - guľôčkové perá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 414,46 € | 13.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |