Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346/21 | servisné práce výpočtovej a kancelárskej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 487,94 € | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 007/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 478,57 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 211/19 | Fa za montáž, dodávku koberca do zborovne Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 455,22 € | 28.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 156/21 | fotogragické služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Milan Gonda | 47984970 | 2 443,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 159/22 | Triptych Keramic Vertikal V42 komplet 2ks tabule s montážou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 2 409,60 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 014/24 | oprava potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 384,65 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 215/22 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 2 364,56 € | 28.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 232/18 | Fa na základe obj. Rohož sivá s potlačou loga ŠJŠ + diáre / chránené dielne/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | Iné | 2 302,92 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 075/19 | Fa za výškové práce na budove VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Najportal s.r.o. | 50440357 | 2 288,00 € | 27.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 279/19 | Fa za dodávku plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 233,00 € | 05.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 226/23 | Fa za 18ks rolety madagaskar do učební na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 2 222,78 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 182/22 | vyúčtovanie - vitríny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KAISER+KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 2 205,60 € | 16.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 109/21 | vyúčtovanie - mikrofóny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 2 184,00 € | 26.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | kotol + technológie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 180,94 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 094/24 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 145,24 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 280/22 | 4ks HP 250G7 počítače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 102,88 € | 22.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 020/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 092,48 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 017/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. za 1/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 057,00 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 175/23 | optoma 5752RK LCD monitor | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | airo, s. r. o. | 48286621 | 2 038,80 € | 07.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 106/19 | Fa za maľovanie V102, výmena umývadla, hyg.náteru na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 027,50 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 172/23 | Fa za právne služby rokovania z BSK a mimosúdneho rokovania ohladom škols. bytu na Blumentálskej ul 9, BA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Ján Havlát | 30816513 | 2 007,74 € | 06.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 095/24 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 001,60 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 285/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20191029 web str. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 996,00 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 026/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 993,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 279/23 | Fa za právne služby spísanie vlastnickej vypratávacej žaloby na súd služ.byt Blumentálska ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 1 979,83 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 055/19 | Fa za osadenie 3 ks spätných klapiek na kanalizáciu budovy Jazykovej školy Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 1 976,80 € | 05.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 230/18 | Fa za počítač Lenovo V520 Tower v počte 4 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 947,35 € | 04.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 087/20 | 6 ks písací stôl | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 932,00 € | 30.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 236/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 930,00 € | 05.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 046/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 879,00 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra |