Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0010/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 320,04 € 22.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 Vydané obedy 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 892,68 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFSF/0002/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 196,56 € 03.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 809,64 € 03.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFSF/0001/16 Príspevok na stravu 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 216,72 € 14.01.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0032/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 830,40 € 29.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFSF/0003/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 201,60 € 29.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFSF/0004/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 256,20 € 21.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0043/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 055,30 € 21.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFSF/0005/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 312,90 € 19.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 288,85 € 19.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0039/17 stravovanie zamestnancov 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 566,12 € 21.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFSF/0006/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 296,94 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0074/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 223,11 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0087/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 153,91 € 22.06.2016 26.07.2016 Faktúra
DFSF/0007/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 280,14 € 22.06.2016 26.07.2016 Faktúra
DFBV/0144/16 Vydané obedy 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 209,27 € 14.11.2016 18.11.2016 Faktúra
DFSF/0008/16 Príspevok na stravu 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 293,58 € 14.11.2016 18.11.2016 Faktúra
DFSF/0009/16 Príspevok na stravu 11/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 324,66 € 16.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFSF/0010/16 Príspevok na stravu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,94 € 20.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0170/16 stravovanie zamestnancov 11/2016 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 337,29 € 16.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0172/16 Príspevok na stravu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 136,61 € 20.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFSF/0001/17 stravovanie zamestnancov 1/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 282,36 € 26.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 Príspevok na stravu 02/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 287,04 € 17.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 stravovanie zamestnancov 01/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 009,98 € 26.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 stravovanie zamestnancov 02/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 026,72 € 17.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 stravovanie zamestnancov 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 437,84 € 21.03.2017 04.04.2017 Faktúra
DFSF/0004/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 377,00 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 348,50 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFSF/0005/17 stravovanie zamestnancov 05/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 433,68 € 22.05.2017 25.05.2017 Faktúra