Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/24 | plyn 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 524,99 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | maliarske stojany - vp - dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | -1 292,40 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | opravná FA k 7210997561 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -457,82 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | opravná FA k 7122087238 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -415,07 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | elektrická energia 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -394,20 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | opravná FA k 7240808687 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -393,38 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | dobropis za LV2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | -382,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | -375,13 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0202/23 | elektrická energia 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -368,58 € | 11.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | opravná FA k 7181281165 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -357,74 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -298,64 € | 15.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -296,12 € | 13.09.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -245,24 € | 14.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -223,86 € | 11.09.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -208,04 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/20 | Preplatok za vodné, stočné 03/20 - k DF4201061999 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -151,57 € | 05.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | elektrická energia 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -137,51 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Preplatok za vodné, stočné 08/22 - k DF4221169422 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -112,45 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | vodné, stočné 1/2017 dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -106,04 € | 10.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Preplatok za vodné stočné 09/19 - k DF4191206515 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -93,62 € | 06.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Dobropis za dezinfekciu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -88,80 € | 17.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | knihy - Zakony v skolskej praxi - storno duplicity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | -73,45 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | vyúčtovanie energií za rok 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | -62,06 € | 26.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -37,95 € | 13.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -24,54 € | 19.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -13,82 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/20 | Dobropis za pranie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -9,18 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |