Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/18 | elektricka energia 6/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 857,14 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | telekomunikačné poplatky 06/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,29 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | servis výťahu 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Služby mobilného operátora 6/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,31 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 121,44 € | 25.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | pranie a prenájom rohoží 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,30 € | 03.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | servis výťahu 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | elektricka energia 7/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 547,00 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | plyn 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,32 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | vodné, stočné 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,86 € | 13.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | telekomunikačné poplatky 07/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,91 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | splátka telefónu 7/2018,splátka telefónu 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,56 € | 08.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | služby počítačovej siete SANET 7-9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/18 | paušálna starostlivosť o PC 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 41,16 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | zrážky 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 118,22 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 298,08 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | spotrebný materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 149,98 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | vodné, stočné 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 264,00 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | škola efektívne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 240,60 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | splátka telefónu 8/2018,splátka telefónu 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,30 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 3 918,00 € | 30.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | elektricka energia 8/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 602,01 € | 10.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | učebnice anglického jazyka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 055,00 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | servis ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 487,76 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 194,04 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | plyn 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,32 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra |