Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/24 | služby pre verejné obstarávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TENDER GROUP s. r. o. | 52101410 | 2 520,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 4,14 € | 24.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 28,34 € | 19.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 460,43 € | 30.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 168,00 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 315,76 € | 10.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Špeciálne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AkuDesign s.r.o. | 46824057 | 210,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 208,50 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,00 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 777,96 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 621,84 € | 19.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 438,39 € | 11.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 217,59 € | 30.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 644,02 € | 10.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | DDHM - plošinový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 386,40 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 254,40 € | 31.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -1,31 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 620,03 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 931,06 € | 26.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 295,71 € | 22.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 457,36 € | 30.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | oprava práčky Lavamac 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 107,00 € | 29.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 9,07 € | 14.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 4 752,00 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 31.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,09 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | EL EN Pri vinohradoch LETO 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 06.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |