Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0513/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 885,96 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0502/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 39,24 € | 30.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0542/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,60 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0525/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 647,52 € | 07.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0483/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 182,00 € | 30.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0456/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 318,00 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0467/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 416,92 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0453/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 401,76 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0451/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0450/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,44 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0449/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 56,35 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0442/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,50 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0441/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,66 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0380/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 130,16 € | 26.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | odstránenie poruchy na prívodoch SV a TV v objekte ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 229,00 € | 02.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,06 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 168,90 € | 26.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/15 | právne služby-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 449,40 € | 25.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | VFA-elektrická energia-Podbrezovská 4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -144,58 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/15 | dezinsekcia - ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 2 038,80 € | 05.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | servis výťahov-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/15 | odborné posúdenie funkčnosti strojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 20,00 € | 30.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/15 | oprava ústredného kúrenia-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 210,00 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/15 | odstránenie poruchy na uzáveroch SV a TV-DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 130,00 € | 28.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/15 | oprava poruchy na prívodoch SVaTV-ZPS pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 227,00 € | 28.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/15 | oprava poškodenej sanity-DSS Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 230,00 € | 27.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | oprava havárie na stúpajúcom potrubí SV-ZPS pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 135,00 € | 23.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | 563,59 € | 21.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |