Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 200,00 € | 22.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0455/15 | poplatky za KO za 09/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 08.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,21 € | 07.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Výmena vydného ističa pre konvektomat v kuchyni, oprava el.onštalácie zásuviek na chodbách, revízie el prístrojov v kuchyni a práčovni na pracov.v BA a výmenu vydného stakača na pracov. v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 206,69 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | tonery do tlačiarne k PC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 127,30 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | tonery do talčiarní k PC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 200,63 € | 21.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 138,69 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 202,42 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 150,81 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | záloha na el. energiu na r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 042,97 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC / 65 ks | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 219,70 € | 06.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 107,16 € | 02.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 32,64 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | oprava otvárania brány do areálu v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 74,47 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 309,62 € | 28.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | obnovenie prevádzkovej plomby na elektromery v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Západoslovenská distribučná | 36361518 | 18,84 € | 22.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | poplatky za pevné linky za 02/2014 a internet na 03/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,75 € | 07.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,56 € | 09.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 366,96 € | 20.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 175,51 € | 20.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra |