Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,77 € | 29.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0311/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,46 € | 14.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0317/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 196,84 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 144,55 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Chladenie s.r.o. | 17325757 | 600,00 € | 22.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 200,00 € | 22.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0330/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 173,40 € | 22.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0288/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 146,61 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 21.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0336/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 43,70 € | 30.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0335/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 46,85 € | 30.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0329/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 74,92 € | 22.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0337/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 109,83 € | 30.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0328/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 172,93 € | 22.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0316/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,96 € | 17.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0298/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,59 € | 08.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0333/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 243,85 € | 28.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 131,00 € | 07.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0482/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,18 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra |