Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0513/23 | 2 ks hojdačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RESIZE | 00000000 | 884,00 € | 29.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | záhradné stoličky s podložkami na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Andrea Sarková-Cezinternet.sk | 00000000 | 543,30 € | 27.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | skartovačka do SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Gatner Elektomarket | 00000000 | 23,31 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 38,30 € | 30.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 66,04 € | 03.03.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 19,92 € | 02.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0033/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 57,15 € | 02.02.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0569/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 453,66 € | 16.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0531/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 281,62 € | 03.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 425,16 € | 03.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0413/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 125,55 € | 30.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0412/18 | odvoz vyradených výlend / Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mesto Senec | 00305065 | 35,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | koberec do autistickej triedy v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KORATEX | 0031332277 | 149,40 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | preprava autobusom M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 59,40 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | preprava autobusom M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 70,20 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | preprava autobusom z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 54,00 € | 03.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | preprava autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 219,70 € | 23.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | doprava nízkopodlažným autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 139,54 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | preprava nízkopodlažným autobusom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 446,33 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | preprava nízkopodlažným autobusom -úhrada z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 131,22 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |