Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0532/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,24 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0540/21 | elektrospotrebiče+externý disk | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 782,96 € | 17.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0531/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 127,01 € | 15.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0535/21 | údržba mot.vozidla Mercedes Vito | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 123,48 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0541/21 | vyúčt.tepla a vody za 11/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -70,08 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0536/21 | spracovanie účtovníctva za 11/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0538/21 | spracovanie účtovníctva za 12/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0539/21 | elektronické stravovacie poukážky za 11/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 605,34 € | 17.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0534/21 | hygienické,čistaice potreby a batérie | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 248,22 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0544/21 | vrecia igelitové do bezzápachových košov | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0546/21 | kalendáre a tlačivá | TSV Papier | 32627211 | 36,00 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0543/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,20 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0542/21 | 2 x scener | EURONICS TPD | 11790547 | 159,90 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0545/21 | dodávka a montáž plávajúcej podlahy na prac.SC | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 394,00 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0547/21 | vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.21 za prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,94 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0548/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 141,92 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0555/21 | oprava WIFI siete na prac.v BA | KODYS SLOVENSKO | 31387454 | 15 576,00 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0549/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 517,70 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0550/21 | potzraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 91,82 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0551/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 242,08 € | 27.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra |