Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0478/21 | revízia komínov v Senci | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0486/21 | tonery do tlačiarní | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 884,40 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0479/21 | vodné stočné zrážky 9.10.-8.11.2021 prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,88 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0458/21 | PHM | SLOVNAFT | 31322832 | 52,03 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0477/21 | revízia plynového kotla v Senci | GP Plynoservis - Gašparovič Peter | 41997174 | 80,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0469/21 | autolekárničky,Návleky na posteľ,CRP testy | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 259,50 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0457/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2021 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 99,90 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0455/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 232,25 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0459/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 506,41 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0480/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 873,89 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0482/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 111,78 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0488/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 92,45 € | 24.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0471/21 | odvoz bioodpadu za 10/2021 prac.SC | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0462/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 100,06 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0487/21 | gastropoukážky-stravovanie za 11/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 700,73 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0474/21 | hyg. a čistiace potreby | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 205,14 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0432/21 | Vianočné osvetlenie z MRZ | CLOSE SHAVE | 07951841 | 195,83 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0400/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 325,31 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0401/21 | zemný plyn záloha za 10/2021 za prac. SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0370/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 99,13 € | 09.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |