Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0566/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 64,50 € | 12.12.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0260/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 91,00 € | 11.06.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0373/17 | revízia-odborná prehliadka zabezpečovacieho systému pavilónov C,D,E-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 02.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/16 | odstránenie závad zistených pri revízii el.zar.-signal. na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 127,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/16 | revízia el.zariadenia - signalizácie v pav.C,E,D na prac.v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | kamerový systém na pracovisko v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 930,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | revízia signalizácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/15 | odstránenie závad na signalizacii v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 68,30 € | 16.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | ýmena akumulátora a mech.zámku na ústredni EZS v pav.B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 65,00 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/15 | funkčné skúšky monitor.zar. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 100,00 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | rehabilitačný prístroj Motren Duo 3+... z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stanislav Kalivoda - Kalpe | 12559997 | 3 616,30 € | 18.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | výmena brány na pracovisku v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Štefan Sticza DREVOVÝROBA | 14056348 | 3 456,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Chladenie s.r.o. | 17325757 | 600,00 € | 22.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0286/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 28,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 200,00 € | 22.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0227/19 | demontáž a montáž klimatizačnej jednotky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 250,00 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | oprava klimatizácie v sklade potravín / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Šarmír Peter | 17343143 | 298,00 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 209,59 € | 02.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0443/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 70,76 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0444/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 226,97 € | 17.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |