Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/21 | oprava plynových kotlov na pracovisku v SC | Igor Pohl | 32827105 | 452,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0443/21 | vodné stočné zrážky 9.9.-8.10.21 prac.SC | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 201,49 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0431/21 | spracovanie účtovníctva za 09/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 197,68 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0415/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 122,74 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0392/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 139,39 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0397/21 | vyúčtovanie el.energie za 01-09/2021 za prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,66 € | 24.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0436/21 | tlakové skúšky hasiacich prísprojov / prac.BA | Ryba Ľuboš-pož.technik | 34887776 | 216,00 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0434/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 83,25 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0433/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 168,20 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0399/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 733,82 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0393/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 148,94 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0389/21 | OOPP | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 1 410,00 € | 20.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0437/21 | maliarske práce v objekte SC | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 282,86 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0440/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 237,36 € | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0408/21 | germicidný žiarič - dotácia | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 463,22 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0406/21 | dekontaminačné rohože - dotácia | DanMat s.r.o. | 36422886 | 599,40 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0403/21 | záloha na teplo a vodu na 10/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 891,60 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0423/21 | mobilné služby | O2 Slovakia | 35848863 | 103,96 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0407/21 | kyslíkový koncentrátor- dotácia | EGAMED spol. s.r.o. | 00613606 | 1 656,00 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |