Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 106,09 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0167/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 102,29 € | 13.04.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0417/22 | výmena ventilov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 210,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/22 | výmena kotla na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 4 420,00 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/22 | výmena radiátora v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kramarics Tibor | 17580579 | 250,00 € | 29.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/17 | revízia / kontrola a preskúšanie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/21 | revízia komínov v Senci | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0436/19 | revízia komínov -plynových spotrebičov / prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/16 | kontrola a prečistenie komína po oprave v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 20,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/16 | kontrola a preskúšanie /revízia/ komínov - plynových spotrebičov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 40,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/20 | revízia-preskúšanie komínov-plynových spotrebičov na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | kontrola a preskúšanie komínov-plynových spotrebičov / revízia/ SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/15 | revízia komínov-plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 40,00 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/19 | keramická hlina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Miroslav Hrnčár KERAMIK | 17698081 | 278,47 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 215,44 € | 02.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 126,71 € | 14.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/16 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 146,90 € | 08.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/15 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 172,37 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Asociace konceptu Snoezelen | 22899715 | 720,00 € | 06.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0524/22 | čokoládová fontána Excelent+mliečna čokoláda Callebaut 2,5 kg | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Čokoservis | 24124206 | 59,40 € | 14.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |