Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,87 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,52 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 5,15 € | 20.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 10,96 € | 20.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0023/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 175,76 € | 20.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 375,17 € | 20.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 22.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0595/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 140,57 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 239,35 € | 26.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0594/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,47 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,63 € | 22.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 306,23 € | 26.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 148,21 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,29 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 123,42 € | 21.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0006/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,54 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 977,92 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 960,42 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 123,58 € | 26.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |