Faktúry
Počet záznamov: 14216
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0619/15 | Dres - futbal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 671,76 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0618/15 | Dres - volejbal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 535,44 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0510/21 | vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC International, s.r.o. | 44490437 | 563,80 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0509/21 | vybavenie ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC International, s.r.o. | 44490437 | 422,86 € | 30.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0119/21 | strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 160,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0776/21 | stravné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 932,00 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1089/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 156,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0882/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 905,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0297/24 | obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 180,00 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0418/17 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 675,12 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0506/17 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 180,00 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0217/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 270,00 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0362/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 118,32 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0373/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 770,40 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0432/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 1 893,60 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0471/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 567,84 € | 02.08.2018 | 13.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0506/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 999,60 € | 13.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0535/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 517,44 € | 31.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0588/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 648,48 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0630/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 174,72 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0876/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 184,32 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0227/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 326,40 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0587/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 599,04 € | 24.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0677/19 | krmivo-pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 480,00 € | 30.08.2019 | 09.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0747/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 614,40 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0751/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 568,32 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0760/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 960,00 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0441/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 673,20 € | 10.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0475/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 723,60 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0521/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 662,40 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |