Faktúry
Počet záznamov: 14238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0012/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 117,46 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0013/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 219,62 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0071/15 | Kotol Vaillant TURBOTEC Plus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 1 155,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,08 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 729,98 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0022/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 310,55 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0023/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 888,57 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0083/15 | Tlačivá k záverečným skúškam | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,12 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0084/15 | Gastropoukážky 2000 ks á 3,15 €, Gastropoukážky -poplatok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0014/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 86,80 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0015/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 90,25 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0024/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 918,33 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0085/15 | Predplatné - Rybářství 3-12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 24,50 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/15 | Predplatné - Rybářství 1-2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4,90 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0016/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 37,16 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0017/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 100,55 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0025/15 | Potraviny ŠJ - Ivank | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 252,91 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0026/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 209,04 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 179,83 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 117,48 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 77,56 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/15 | PHM - SC363CG Dacia - 48 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,76 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/15 | PHM - SC363CG Dacia - 31 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,72 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/15 | PHM - SC363CG Dacia - 43 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,16 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0027/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 500,15 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0018/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 176,86 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/15 | Vodné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015, Stočné Bernolákovo 16.1.-12.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/15 | Cestovné poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 43,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0028/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 170,75 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0019/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 63,47 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |