Faktúra č. DFB1/0084/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0084/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pelety na podstielku
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 255,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť