Faktúra č. DFB1/0086/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0086/23
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 686,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A14475201,A14475018
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť