Faktúra č. DFB1/0104/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0104/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné
  • Dátum doručenia: 17.02.2023
  • Celková hodnota: 1 392,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053924
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť