Faktúra č. DFB1/0201/15
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Javor, spol.s r.o.
- IČO: 31421202
- Adresa: Kráľová pri Senci 76, 90050 Kráľová pri Senci
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0201/15
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena pneumatík UNC - 10/75x15,3 Voltyre VL30 - 4 ks
- Dátum doručenia: 14.05.2015
- Celková hodnota: 550,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2015
- Poznámka: