Faktúra č. DFB1/0219/18

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0219/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 26.04.2018
  • Celková hodnota: 358,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť