Faktúra č. DFB1/0300/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0300/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom ocel.fliaš
  • Dátum doručenia: 04.06.2020
  • Celková hodnota: 42,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 151371/1/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
151371/1/2018 Rámcová kúpna zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas, spol. s r. o. 00685852 Iné 0,15 € 06.11.2018 06.11.2018 05.11.2020 07.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť