Faktúra č. DFB1/0515/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: Lindstrom s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFB1/0515/19
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 01.07.2019
Celková hodnota: 168,76 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 26605521
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
Poznámka: