Faktúra č. DFB1/0600/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: LUMAX, s.r.o.
- IČO: 36675148
- Adresa: Železničná 4745, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0600/18
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 21.09.2018
- Celková hodnota: 1 068,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: D905333
- Dátum zverejnenia: 26.09.2018
- Poznámka: