Faktúra č. DFB1/0613/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0613/22
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
  • Dátum doručenia: 05.08.2022
  • Celková hodnota: 45,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť