Faktúra č. DFB1/0880/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0880/19
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 53,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100036716
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť